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2019年度中共定西市委党校部门决算


发布时间: 2020- 08- 11 11: 12 来源: 市委党校 字号:[ ] 视力保护色:


 

目  录

 一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

  

中共定西市委党校

2019年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

市委党校(定西市行政学院)是市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。是学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的十九大精神等重大战略思想的重要阵地,是全市党员增强党性锻炼的熔炉。其主要职责是:

(一)培训轮训全市各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;落实全市干部教育与培训计划,并负责培训班教学培训、组织管理和服务。

(二)负责全市公务员培训,配合有关部门抓好全市公务员的岗前培训、任职培训等工作。

(三)承办市委、市政府举办的各类专题研讨班,协助有关部门抓好党员干部、专业技术干部等不同类型干部的培训工作。

(四)围绕市委、市政府中心工作积极开展科学研究活动,推进理论创新,为市委、市政府决策提供科学的咨询服务。

(五)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

(六)开展党校自身建设,完善内部管理。特别是抓好师资队伍的建设,抓好教师的培训与轮训,努力提高党校师资队伍水平。

(七)开展同市内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

(八)完成市委、市政府交办的其他各项工作任务。

(二)机构设置

根据上述职责,中共定西市委党校设12个内设机构。

(一)办公室、(二)工作科、(三)总务科、(四)教务科、(五)培训科、(六)电化教学管理科、(七至十)政经教研室、哲学教研室、科社教研室、法学教研室、(十一)科研室、(十二)图书资料室

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(我单位没有“三公”经费支出,故本表没有数字)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(我单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表没有数字)

 

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计2547.04万元(其中:年初结转结余347.36万元),支出总计2538.09万元(其中:年末结转结余8.95万元)。与2018年决算数相比,收入减少607.62万元,减少23.86%;支出减少269.21万元,减少 10.61 %,主要原因是定西市委党校新建校址(甘肃定西扶贫干部培训学院)基建项目收入减少。

本部门2019年度收入合计2199.69万元,其中:财政拨款收入2199.69万元,占100%。

本部门2019年度支出合计2538.09万元,其中:基本支出1202.69万元,占52.61%;项目支出1335.40万元,占47.39%。

本部门2019年度年末结转和结余8.95万元,较上年减少338.41万元,主要原因是定西市委党校新建校址(甘肃定西扶贫干部培训学院)基建项目结余减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计2199.69万元,较上年决算数减少903.08万元,减少41.05%,主要原因是定西市委党校新建校址(甘肃定西扶贫干部培训学院)基建项目收入减少。较年初预算数增加1170.93万元,增长113.82%。主要原因是定西市委党校新建校址(甘肃定西扶贫干部培训学院)基建等项目收入增加。

本部门2019年度财政拨款支出合计2538.09万元,较上年决算数减少269.21万元,减少10.61 %。主要原因是基建项目支出减少,较年初预算数增加1509.33万元,增长146.71%。主要原因是基建项目及人员统发调资等支出增加

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出24.45万元,占0.96%,较年初预算数增加24.45万元,主要原因是全市基层党建专题培训费增加;教育支出2159.49万元,占85.09%,较年初预算数增加1373.91万元,主要原因是基建项目及人员统发调资等支出增加;社会保障与就业支出268.35万元,占10.57%,较年初预算数增加109.26万元,主要原因是退休人员统发调资等支出增加,相应补助增加;卫生健康支出29.50万元,占1.16%,较年初预算数增加1.47万元;住房保障支出56.30万元,占2.22%,较年初预算数增加0.24万元,主要原因是由于单位人员增资住房保障支出比例增大。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1202.69万元。其中:人员经费1061.48万元,较上年增加276.74万元,主要原因是人员统发调资等支出增加。公用经费141.21万元,较上年增加55.4万元,主要原因是办公费、维修费、取暖费、驻村帮扶工作差旅费增加。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门未发生因公出国(境)费用和公务车购置费。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国(境)费用为0万元;公务用车购置0辆;2018年本部门公务接待费0元,车辆购置费0万元,车辆维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出141.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用及基建项目支出。机关运行经费较2018年增加55.4万元,增长39.23%,主要原因是办公费、维修费、取暖费增加,人员统发调资等支出增加,相应取暖补助增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%.绩效评价结果如下:

党校工作经费项目自评得分为90分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是管理制度健全,资金使用较规范;二是服务意识较强,工作任务完成较好,公众满意度较高。发现的主要问题:一是制度内容不完整,预算管理尚不规范;二是固定资产管理执行力较弱,制度不够完善。下一步改进措施:一是加强制度建设,进一步规范工作程序,完善工作流程,提高行政管理水平;二是加强预算管理,提高预算管理能力;三是强化绩效管理意识,加强绩效评价工作,有效地提高工作完成质量和项目管理水平。

具体绩效评价详见自评表:

 

 

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件:中共定西市委党校2019年决算公开表.xls

          中共定西市委党校项目支出绩效自评表.xlsx

          中共定西市委党校项目支出绩效自评报告.docx

          市委党校附件1:项目支出绩效目标申报表 .xls

          市委党校附件3:部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

      

 

 

                                           

                                                                                                                  中共定西市委党校

                                                                                                                   2020年08月06日

 





 


 

 

 

 



 

 


 

 

 

 


 



责任编辑: 市委党校管理员       
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